Вывод из оборота

Для того чтобы произвести списание кодов маркировки с баланса организации (за исключением кодов, отгруженных участнику оборота маркированной продукции), товар с этим кодом должен быть выведен из оборота.

Шаг 1

Перед созданием документа подготовьте список КМ, предназначенных к выводу из оборота. Сделать это можно несколькими способами: скопировать их в буфер обмена или добавив в текстовый файл сканером, а также с помощью терминал сбора данных (ТСД) с установленным программным обеспечением Кластер Мобайл.

Шаг 2

Создайте новый документ на вкладке Ввод/вывод и нанесение и выберите тип документа Вывод из оборота.
Вывод из оборота_Создание док.png
В поле Причина вывода из оборота выберите подходящий пункт. В зависимости от выбранного значения заполните необходимые поля:
  • ИНН покупателя;
  • Вид первичного документа (накладная, УПД, кассовый/товарный чек, таможенная декларация, акт уничтожения);
  • Номер первичного документа;
  • Дата первичного документа;
  • Идентификатор госконтракта (при продаже по муниципальному контракту).
Причины вывода из оборота.png
Обратите внимание!
В некоторых случаях может потребоваться заполнение цены за единицу товара для каждой строки товара на вкладке Товары.

Шаг 3

Необходимо заполнить список кодов в документе.
Сделать это можно на вкладке Серийные номера несколькими способами:

Способ 1. Используя заполненный документ ТСД

Нажмите кнопку Доп. функции (красный чемодан сверху формы) --> Заполнить документ данными с ТСД. После получения списка документов на устройстве, выберите нужные документы. Коды из этих документов будут автоматически добавлены в документ вывода из оборота.
Заполнение документа вывода из оборота.png

Способ 2. Загрузка списка кодов из файла

На вкладке серийные номера нажмите кнопку Загрузить № из TXT, XLS, dmU и выберите файл с марками.
Загрузка КМ из файла.png

Способ 3. Используя буфер обмена
(Работает только с товарной группой, где длина кода не менее 31 символа)

Скопируйте список марок (каждая марка на новой строке, без разделителей) в буфер обмена и вставьте в документ, нажав кнопку Доп. функции (красный чемодан сверху формы 🧰) --> Заполнение из буфера обмена.

Шаг 4

Проверяем правильность заполнения табличной части. Особое внимание уделите типу упаковки, для единиц кодов маркировки должен стоять тип Штука, для КИТУ - Упаковка.
Тип упаковки товаров.png

Шаг 5

Заполненный документ необходимо отправить в ЦРПТ и дождаться его обработки.